Kedves Könyvelők!
AAM katás cégem tavaly ősszel elérte a 12 milliós keretet, de csak most, az adóbevalláskor jutott tudomásomra, hogy miután átléptem, be kellett volna jelentenem ezt a NAV-nál és utána áfásan számlázni (arról tudomásom volt, hogy 40%-os extra adót kell fizetni a 12 millió feletti összegek után). A keret átlépése után még 3 AAM számlát állítottam ki. A kérdésem, hogy utólag mit kell pontosan tennem?
Előre is köszönöm a segítséget,
Kinga
KATA AAM-ből ÁFA körös
3 válasz
A számlákat áfásan kell kiállítani (már azt is, amivel a 12M meg lett haladva), valamint beadni az áfabevallást és megfizetni az adót.
-
+1
2021.02.23. GLON EDUTAX
-
+1
2021.02.23. Votisky András
Az még fontos hogy a tárgyévet követő 2 évig nem lehet alanyi adómentes tehát havonta áfa bevalló lesz.
-
+1
2021.02.23. GLON EDUTAX
