Kedves Szakértő!
Önrevízió után járunk, egy 2020-ig rosszul adózott céggel. FAD helyett 5%-kal adóztunk, ezzel egyidőben a társasági adót is nyilván nem jól fizettük. A végeredmény inkasszó, társasági adó, önrevízió díja a folyószámlánkon. Júliusban lettek javítva a számlák, negyedéves adózók vagyunk. Van-e valamilyen opció, hogy a júliusi javított számlákat lekönyveljük október előtt, hogy össze lehessen fésülni a kettőt, a tartozást rendezni tudjam. Köszönöm!
Folyószámla
2 válasz
Kedves Szabolcs,
Amennyiben a júliusban kiállított számláknak a teljesítési dátuma nem júliusi hanem hamarabbi akkor bekell adni az önellenőrzést és a folyószámlán rendezésre kerül ezt bármikor beadhatják. Amennyiben a júliusi számláknak a dátumai július vagy azutáni azt csak az október 20-ig esedékes áfa bevallásban tudják beadni.
Üdvözlettel:
Király Réka
Adókapitány Kft
-
+1
2024.09.02. Varga Szabolcs
Kedves Réka!
A júliusban kiállított szmlák mind 2022 és határidővel lettek kiállítva,az önrevízió be lett adva,de csak a társasági adó és a revízió pótléka van az adószámlánkon jelenleg. A vissza járó Áfa nincs. Ehhez a javított mínuszos számlákat be kell adni,illetve beadhatom e okt előtt?
Köszönöm
